Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001332
Monto de la Factura
₲ 249.501.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165308
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
08-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.791.782
Retención DNCP
₲ 880.058
Retención IVA
₲ 6.804.573
Retención Renta
₲ 6.804.573
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
95/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-218684
Monto Contrato
₲ 4.010.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.773.592.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.773.592.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415802
Nombre de la Licitación
Construcción de Pabellón de SSOO de la DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5