Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015910
Monto de la Factura
₲ 52.011.050
Nro. Solicitud de Transferencia
205696
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.541.764
Retención DNCP
₲ 192.193
Retención IVA
₲ 743.015
Retención Renta
₲ 1.486.030
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210742
Monto Contrato
₲ 6.747.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.406.019.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.406.019.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5