Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055482
Monto de la Factura
₲ 16.737.300
Nro. Solicitud de Transferencia
73318
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.750.559
Retención DNCP
₲ 59.037
Retención IVA
₲ 456.472
Retención Renta
₲ 456.472
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-211022
Monto Contrato
₲ 16.737.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.750.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.750.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402952
Nombre de la Licitación
Adquisicion de textiles, vestuarios y calzados para la DISERINTE - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5