Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0026271
Monto de la Factura
₲ 1.568.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57115
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.518.108
Retención DNCP
₲ 5.702
Retención IVA
₲ 42.764
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-223037
Monto Contrato
₲ 136.030.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.206.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.206.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417977
Nombre de la Licitación
LPN FAP Nº 08/22 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - BAÑG - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4