Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000917
Monto de la Factura
₲ 299.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74898
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
13-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 281.974.860
Retención DNCP
₲ 1.056.912
Retención IVA
₲ 8.172.000
Retención Renta
₲ 8.172.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REGIMIENTO 8 S.A.
RUC
80016988-3
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-224118
Monto Contrato
₲ 1.874.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.761.765.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.761.765.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419107
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Hidráulicos para la prevención de Incendios combate manual para la DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5