Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000916
Monto de la Factura
₲ 350.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59629
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
10-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 329.365.909
Retención DNCP
₲ 1.234.545
Retención IVA
₲ 9.545.455
Retención Renta
₲ 9.545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REGIMIENTO 8 S.A.
RUC
80016988-3
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-224118
Monto Contrato
₲ 1.874.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.761.765.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.761.765.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419107
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Hidráulicos para la prevención de Incendios combate manual para la DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5