Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006936
Monto de la Factura
₲ 39.333.150
Nro. Solicitud de Transferencia
52313
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
06-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.014.283
Retención DNCP
₲ 138.739
Retención IVA
₲ 1.072.722
Retención Renta
₲ 1.072.722
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210940
Monto Contrato
₲ 854.228.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 803.676.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 803.676.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402952
Nombre de la Licitación
Adquisicion de textiles, vestuarios y calzados para la DISERINTE - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5