Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000058
Monto de la Factura
₲ 135.575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110868
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2019
Fecha de la Transferencia
18-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.701.790
Retención DNCP
₲ 478.210
Retención IVA
₲ 3.697.500
Retención Renta
₲ 3.697.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
02-19
Código de Contratación (CC)
LP-23014-19-175358
Monto Contrato
₲ 2.626.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.546.902.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.418.676.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358543
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL INCOOP
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo