Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000937
Monto de la Factura
₲ 1.567.000.240
Nro. Solicitud de Transferencia
166060
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.476.000.264
Retención DNCP
₲ 5.527.236
Retención IVA
₲ 42.736.370
Retención Renta
₲ 42.736.370
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-12010-18-161925
Monto Contrato
₲ 1.567.000.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.476.000.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.476.000.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350560
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES LIQUIDOS PARA EL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia