Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001800
Monto de la Factura
₲ 75.668.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191826
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.273.752
Retención DNCP
₲ 266.902
Retención IVA
₲ 2.063.673
Retención Renta
₲ 2.063.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
POTI S.A
RUC
80079314-5
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
LP-12010-18-166416
Monto Contrato
₲ 908.016.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 855.285.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 855.285.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352543
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia