Datos del Pago
Nro. de Factura
001-039-0001786
Monto de la Factura
₲ 164.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21695
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
10-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.331.455
Retención DNCP
₲ 578.473
Retención IVA
₲ 4.472.727
Retención Renta
₲ 4.472.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12014-22-210927
Monto Contrato
₲ 3.295.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.100.744.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.100.744.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394207
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE LA MUJER - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer