Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006506
Monto de la Factura
₲ 50.648.483
Nro. Solicitud de Transferencia
100331
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.165.786
Retención DNCP
₲ 180.493
Retención IVA
₲ 1.381.322
Retención Renta
₲ 920.882
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEVISION CERRO CORA SA
RUC
80006488-7
Número de Contrato
74/2016
Código de Contratación (CC)
LP-13002-16-129489
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 427.914.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 427.914.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308527
Nombre de la Licitación
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Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral