Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006824
Monto de la Factura
₲ 24.274.783
Nro. Solicitud de Transferencia
113668
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.084.877
Retención DNCP
₲ 86.507
Retención IVA
₲ 662.039
Retención Renta
₲ 441.360
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEVISION CERRO CORA SA
RUC
80006488-7
Número de Contrato
74/2016
Código de Contratación (CC)
LP-13002-16-129489
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 427.914.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 427.914.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308527
Nombre de la Licitación
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Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral