Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000304
Monto de la Factura
₲ 38.362.500
Nro. Solicitud de Transferencia
123790
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.482.040
Retención DNCP
₲ 136.710
Retención IVA
₲ 1.046.250
Retención Renta
₲ 697.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMARAL S.R.L.
RUC
80053318-6
Número de Contrato
21/2016
Código de Contratación (CC)
LP-13002-16-124615
Monto Contrato
₲ 101.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.343.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.343.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300880
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - AD REFERÉNDUM 2016
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral