Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004302
Monto de la Factura
₲ 11.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114228
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.479.820
Retención DNCP
₲ 39.271
Retención IVA
₲ 300.545
Retención Renta
₲ 200.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
69/2016
Código de Contratación (CC)
LP-13002-16-128984
Monto Contrato
₲ 23.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.024.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.024.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314706
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral