Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0095993
Monto de la Factura
₲ 148.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83127
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2010
Fecha de la Transferencia
03-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.380.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA
RUC
2327810-2
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-12010-10-7653
Monto Contrato
₲ 542.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 529.211.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 529.211.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195717
Nombre de la Licitación
Adquisición de Semovientes
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia