Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008425
Monto de la Factura
₲ 7.629.038
Nro. Solicitud de Transferencia
52745
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
11-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.629.038
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO COMERCIAL S.A.
RUC
80027678-7
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12010-10-6160
Monto Contrato
₲ 804.585.088
Total Pagado por el Contrato
₲ 785.339.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 785.339.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194263
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEMILLAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia