Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008907
Monto de la Factura
₲ 50.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114682
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO COMERCIAL S.A.
RUC
80027678-7
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12010-10-2387
Monto Contrato
₲ 1.232.390.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.170.703.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.170.703.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189423
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia