Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008906
Monto de la Factura
₲ 103.163.200
Nro. Solicitud de Transferencia
83050
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2010
Fecha de la Transferencia
04-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.163.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO COMERCIAL S.A.
RUC
80027678-7
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12010-10-2387
Monto Contrato
₲ 1.232.390.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.170.703.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.170.703.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189423
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia