Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008441
Monto de la Factura
₲ 5.839.360
Nro. Solicitud de Transferencia
83221
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2010
Fecha de la Transferencia
06-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.839.360
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO COMERCIAL S.A.
RUC
80027678-7
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
LP-12010-10-9496
Monto Contrato
₲ 6.387.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.074.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.074.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194259
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Menores y Ferreteria
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia