Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001162
Monto de la Factura
₲ 17.206.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93823
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.206.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLAVIANO ORTIZ SILVA
RUC
2489963-1
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
LP-12010-10-10139
Monto Contrato
₲ 203.017.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.065.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.065.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194223
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia