Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007011
Monto de la Factura
₲ 39.554.362
Nro. Solicitud de Transferencia
73498
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
19-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.554.362
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12010-10-2781
Monto Contrato
₲ 409.595.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 389.517.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 389.517.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194188
Nombre de la Licitación
Aquisicion de Cubiertas y Cámara de Aire
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia