Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007012
Monto de la Factura
₲ 17.587.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50354
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2010
Fecha de la Transferencia
11-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.587.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12010-10-2781
Monto Contrato
₲ 409.595.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 389.517.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 389.517.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194188
Nombre de la Licitación
Aquisicion de Cubiertas y Cámara de Aire
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia