Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0095919
Monto de la Factura
₲ 1.507.950
Nro. Solicitud de Transferencia
82705
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2010
Fecha de la Transferencia
03-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.507.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA
RUC
2327810-2
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-12010-10-6161
Monto Contrato
₲ 677.563.448
Total Pagado por el Contrato
₲ 659.377.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 659.377.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194263
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEMILLAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia