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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001946
Monto de la Factura
₲ 12.214.700
Nro. Solicitud de Transferencia
52662
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
30-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.214.700

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RUBEN DARIO CONTEIRO MONTIEL
RUC
585011-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12010-10-3123
Monto Contrato
₲ 1.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.579.402.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.579.402.344

Datos de la Licitación

ID de Licitación
189433
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y TRACTORES ZONA NORESTE Y CHACO
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia