Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020321
Monto de la Factura
₲ 21.636.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218837
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.164.752
Retención DNCP
₲ 75.529
Retención IVA
₲ 590.073
Retención Renta
₲ 786.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-248139
Monto Contrato
₲ 69.534.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.805.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.805.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445602
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y EQUIPOS DE OFICINAS VARIAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1