Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002580
Monto de la Factura
₲ 22.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73011
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
23-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.709.774
Retención DNCP
₲ 77.498
Retención IVA
₲ 605.455
Retención Renta
₲ 807.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-246567
Monto Contrato
₲ 24.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.696.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.696.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449687
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos E Insumos Varios para la DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5