Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0106452
Monto de la Factura
₲ 2.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177554
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.986.636
Retención DNCP
₲ 7.455
Retención IVA
₲ 55.909
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-246567
Monto Contrato
₲ 24.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.696.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.696.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449687
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos E Insumos Varios para la DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5