Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001579
Monto de la Factura
₲ 2.433.250
Nro. Solicitud de Transferencia
115069
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
13-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.267.788
Retención DNCP
₲ 8.494
Retención IVA
₲ 66.362
Retención Renta
₲ 88.482
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-239778
Monto Contrato
₲ 294.436.884
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.841.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.841.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438226
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1