Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001557
Monto de la Factura
₲ 8.996.940
Nro. Solicitud de Transferencia
94590
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
10-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.439.103
Retención DNCP
₲ 32.219
Retención IVA
₲ 181.944
Retención Renta
₲ 335.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-239778
Monto Contrato
₲ 294.436.884
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.841.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.841.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438226
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1