Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000688
Monto de la Factura
₲ 17.073.395
Nro. Solicitud de Transferencia
128582
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2024
Fecha de la Transferencia
04-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.036.956
Retención DNCP
₲ 61.476
Retención IVA
₲ 319.222
Retención Renta
₲ 640.373
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-240774
Monto Contrato
₲ 114.045.964
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.002.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.002.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438432
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para personas y animales de las DDSDCC del Comando Logístico AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5