Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002803
Monto de la Factura
₲ 146.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6227
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2025
Fecha de la Transferencia
14-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.062.170
Retención DNCP
₲ 535.406
Retención IVA
₲ 2.091.429
Retención Renta
₲ 5.577.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-243876
Monto Contrato
₲ 707.595.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 390.663.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 390.663.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443576
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AÉREA ÑU GUAZU - PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4