Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002771
Monto de la Factura
₲ 29.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22405
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
17-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.177.262
Retención DNCP
₲ 109.166
Retención IVA
₲ 426.429
Retención Renta
₲ 1.137.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-243876
Monto Contrato
₲ 707.595.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 390.663.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 390.663.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443576
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AÉREA ÑU GUAZU - PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4