Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002523
Monto de la Factura
₲ 19.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185015
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.766.648
Retención DNCP
₲ 72.777
Retención IVA
₲ 284.286
Retención Renta
₲ 758.095
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-243876
Monto Contrato
₲ 707.595.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 390.663.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 390.663.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443576
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AÉREA ÑU GUAZU - PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4