Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000638
Monto de la Factura
₲ 113.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56429
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.228.681
Retención DNCP
₲ 399.674
Retención IVA
₲ 2.918.454
Retención Renta
₲ 4.163.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
05/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-237750
Monto Contrato
₲ 1.640.939.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.541.160.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.541.160.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5