Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001143
Monto de la Factura
₲ 39.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168976
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
18-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.156.078
Retención DNCP
₲ 144.091
Retención IVA
₲ 562.857
Retención Renta
₲ 1.500.952
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
05/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-237750
Monto Contrato
₲ 1.640.939.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.541.160.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.541.160.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5