Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000427
Monto de la Factura
₲ 10.447.217
Nro. Solicitud de Transferencia
113820
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
13-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.736.806
Retención DNCP
₲ 36.470
Retención IVA
₲ 284.924
Retención Renta
₲ 379.899
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA NOEMI GONZALEZ DE ORTIZ
RUC
1797784-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-240848
Monto Contrato
₲ 153.363.924
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.918.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.918.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443372
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Vehículos de las DDSSCC del COMLOG
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5