Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000610
Monto de la Factura
₲ 1.089.305
Nro. Solicitud de Transferencia
220838
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.015.233
Retención DNCP
₲ 3.803
Retención IVA
₲ 29.708
Retención Renta
₲ 39.611
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-246910
Monto Contrato
₲ 1.465.146.903
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.366.382.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.366.382.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444905
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5