Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000901
Monto de la Factura
₲ 161.348.878
Nro. Solicitud de Transferencia
131679
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.517.968
Retención DNCP
₲ 563.254
Retención IVA
₲ 4.400.424
Retención Renta
₲ 5.867.232
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-246910
Monto Contrato
₲ 1.465.146.903
Total Pagado por el Contrato
₲ 675.631.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 675.631.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444905
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5