Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004007
Monto de la Factura
₲ 114.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195062
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2025
Fecha de la Transferencia
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.253.551
Retención DNCP
₲ 419.401
Retención IVA
₲ 1.638.286
Retención Renta
₲ 4.368.762
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249547
Monto Contrato
₲ 6.435.118.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.044.985.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.044.985.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5