Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004068
Monto de la Factura
₲ 1.980.630
Nro. Solicitud de Transferencia
194931
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2025
Fecha de la Transferencia
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.919.411
Retención DNCP
₲ 7.202
Retención IVA
₲ 54.017
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249547
Monto Contrato
₲ 6.435.118.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.039.352.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.039.352.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5