Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002793
Monto de la Factura
₲ 5.918.400
Nro. Solicitud de Transferencia
7852
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
12-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.515.947
Retención DNCP
₲ 20.661
Retención IVA
₲ 161.411
Retención Renta
₲ 215.215
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249547
Monto Contrato
₲ 6.435.118.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.044.985.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.044.985.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5