Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002877
Monto de la Factura
₲ 6.598.800
Nro. Solicitud de Transferencia
21756
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
13-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.155.841
Retención DNCP
₲ 23.036
Retención IVA
₲ 179.967
Retención Renta
₲ 239.956
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249547
Monto Contrato
₲ 6.435.118.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.044.985.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.044.985.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5