Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003604
Monto de la Factura
₲ 2.975.370
Nro. Solicitud de Transferencia
131617
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.775.642
Retención DNCP
₲ 10.387
Retención IVA
₲ 81.146
Retención Renta
₲ 108.195
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249547
Monto Contrato
₲ 6.435.118.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.128.816.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.128.816.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5