Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003504
Monto de la Factura
₲ 43.912.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90257
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.451.256
Retención DNCP
₲ 160.592
Retención IVA
₲ 627.314
Retención Renta
₲ 1.672.838
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249547
Monto Contrato
₲ 6.435.118.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.128.816.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.128.816.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5