Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003813
Monto de la Factura
₲ 2.830.230
Nro. Solicitud de Transferencia
173797
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.640.245
Retención DNCP
₲ 9.880
Retención IVA
₲ 77.188
Retención Renta
₲ 102.917
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249547
Monto Contrato
₲ 6.435.118.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.044.985.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.044.985.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5