Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003730
Monto de la Factura
₲ 93.081.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131627
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.864.917
Retención DNCP
₲ 340.411
Retención IVA
₲ 1.329.729
Retención Renta
₲ 3.545.943
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249547
Monto Contrato
₲ 6.435.118.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.128.816.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.128.816.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5