Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000851
Monto de la Factura
₲ 4.266.664
Nro. Solicitud de Transferencia
113921
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2025
Fecha de la Transferencia
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.980.254
Retención DNCP
₲ 14.895
Retención IVA
₲ 116.364
Retención Renta
₲ 155.151
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jorge Damian Sanabria Teves
RUC
7315586-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-247496
Monto Contrato
₲ 651.056.894
Total Pagado por el Contrato
₲ 612.477.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 612.477.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454946
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CODI - DESTACAMENTOS DEL SECTOR SUR - AD REFERÉNDUM PLURIANUAL 2024 -2025
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1