Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000772
Monto de la Factura
₲ 62.505.624
Nro. Solicitud de Transferencia
22786
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
13-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.981.974
Retención DNCP
₲ 228.278
Retención IVA
₲ 917.477
Retención Renta
₲ 2.377.895
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jorge Damian Sanabria Teves
RUC
7315586-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-247496
Monto Contrato
₲ 651.056.894
Total Pagado por el Contrato
₲ 612.477.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 612.477.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454946
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CODI - DESTACAMENTOS DEL SECTOR SUR - AD REFERÉNDUM PLURIANUAL 2024 -2025
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1