Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012077
Monto de la Factura
₲ 4.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91190
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.228.949
Retención DNCP
₲ 16.384
Retención IVA
₲ 64.000
Retención Renta
₲ 170.667
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249539
Monto Contrato
₲ 45.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.909.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.909.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5